Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1191026651 |
Číslo faktúry: | FD1/2018/230 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Rajo a.s. |
Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
IČO: | 31329519 |
Predmet: | Rajo ŠJ 05/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2018 |
Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
Súbor: | FD1_2018_230 |
Zverejnené: | 19.10.2018 |