| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19618 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/220 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Potraviny Róbert Feranec |
| Adresa: | Komenského 6,90001 Modra |
| IČO: | 32817975 |
| Predmet: | Potraviny Feranec ŠJ 06/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_220 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 06:52.
