| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 850001733 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/236 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Boni Fructi spol. s r.o. |
| Adresa: | Lipnická 3035/162,90042 Dunajská Lužná |
| IČO: | 35766981 |
| Predmet: | Boni Fructi ŠJ 05/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_236 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 19:52.
