Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/121 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Sharp s.r.o. |
Adresa: | Technická 2,82104 Bratislava 2 |
IČO: | 48093891 |
Predmet: | Sharp 4/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 25.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.05.2023 |
Dátum úhrady: | 05.05.2023 |
Súbor: | FD2_2023_121 |
Zverejnené: | 24.07.2023 |