Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/119 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | MIM, s.r.o. |
Adresa: | Slnečná 211/1,01003 Žilina |
IČO: | 36395820 |
Predmet: | MIM 4/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.06.2023 |
Dátum úhrady: | 05.05.2023 |
Súbor: | FD2_2023_119 |
Zverejnené: | 24.07.2023 |