| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/141 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Gastromarket Tatry s.r.o. |
| Adresa: | 8. mája 44,05971 Ľubica |
| IČO: | 44733135 |
| Predmet: | Gastromarket Tatry |
| Fakturovaná suma s DPH: | 807,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_141 |
| Zverejnené: | 24.07.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:59.
