Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/126 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | ArtEdu spol. s r.o. |
Adresa: | Levická 23,04011 Košice |
IČO: | 46960333 |
Predmet: | ArtEdu |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2023 |
Dátum úhrady: | 05.05.2023 |
Súbor: | FD2_2023_126 |
Zverejnené: | 24.07.2023 |