Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/173 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | O2 Slovakia 5/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.06.2023 |
Dátum úhrady: | 16.06.2023 |
Súbor: | FD2_2023_173 |
Zverejnené: | 24.07.2023 |