| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/143 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | NOMland s.r.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | NOMiland |
| Fakturovaná suma s DPH: | 202,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_143 |
| Zverejnené: | 24.07.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 18:47.
