| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/154 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Slovak Telekom 5/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_154 |
| Zverejnené: | 24.07.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 16:35.
