Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/147 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Roman Čič |
Adresa: | ,90083 Čataj 83 |
IČO: | 17604125 |
Predmet: | R.Čič |
Fakturovaná suma s DPH: | 170,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2023 |
Dátum úhrady: | 30.05.2023 |
Súbor: | FD2_2023_147 |
Zverejnené: | 24.07.2023 |