Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/142 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Elarin, s.r.o. |
Adresa: | Trnkov 44,08212 Trnkov |
IČO: | 45240841 |
Predmet: | Elarin |
Fakturovaná suma s DPH: | 407,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2023 |
Dátum úhrady: | 18.05.2023 |
Súbor: | FD2_2023_142 |
Zverejnené: | 24.07.2023 |