| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/130 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | SOFT-GL spol. s r.o. |
| Adresa: | Rampová 4,04001 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | SOFT-GL s.r.o. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_130 |
| Zverejnené: | 24.07.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:40.
