| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801397 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/227 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Delifood s.r.o. |
| Adresa: | Moravská 898,90848 Kopčany |
| IČO: | 47363665 |
| Predmet: | Delifood ŠJ 05/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_227 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 21:11.
