Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/2022/017 |
Číslo faktúry: | FD2/2023/145 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | CivEN s.r.o. |
Adresa: | Centrum I 28/61,01841 Dubnica nad Váhom |
IČO: | 53541979 |
Predmet: | CivEN s.r.o. |
Fakturovaná suma s DPH: | 8382,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 11.06.2023 |
Dátum úhrady: | 18.05.2023 |
Súbor: | FD2_2023_145 |
Zverejnené: | 24.07.2023 |