| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/139 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | N-Terr s.r.o. |
| Adresa: | Kukučínova 204081,06901 Snina |
| IČO: | 46808876 |
| Predmet: | N-Terr s.r.o. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 164,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_139 |
| Zverejnené: | 24.07.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:28.
