| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/162 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Marián Komár |
| Adresa: | Partizánska 25,90084 Báhoň |
| IČO: | 45261563 |
| Predmet: | M.Komár revízie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 470,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_162 |
| Zverejnené: | 24.07.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:28.
