| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/140 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | SLOVEX |
| Adresa: | Rovnesko 37,90501 Senica |
| IČO: | 37170040 |
| Predmet: | SLovex 5/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 147,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_140 |
| Zverejnené: | 24.07.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:18.
