| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1032018 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/217 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Oprava váh a závažia |
| Adresa: | Školská 33,90025 Chorvátsky Grob |
| IČO: | 35031298 |
| Predmet: | ŠJ - oprava váh a závažia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_217 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:39.
