| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22018 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/223 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Potraviny Róbert Feranec |
| Adresa: | Komenského 6,90001 Modra |
| IČO: | 32817975 |
| Predmet: | Potraviny Feranec ŠJ 05/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_223 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:07.
