Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/416 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
IČO: | 43908977 |
Predmet: | Komensky ZŠ 12/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 4,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD2_2023_416 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |