| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/005 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | SLOVEX |
| Adresa: | Rovnesko 37, 905 01 Senica |
| IČO: | 37170040 |
| Predmet: | SLOVEX |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:58.
