Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/027 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | Lyreco |
Adresa: | Panholec 20, 902 01 Pezinok |
IČO: | 35958120 |
Predmet: | Lyreco 2/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 159,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2024 |
Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.04.2024 |