Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/021 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | Pomoc psíkom |
Adresa: | Moyzesova 6065/4A, 902 01 Pezinok |
IČO: | 52823831 |
Predmet: | Pomoc psíkom 1/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 01.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.04.2024 |