| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191026650 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/231 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Rajo a.s. |
| Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | Rajo ŠJ 05/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_231 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:49.
