| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191022155 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/224 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Rajo a.s. |
| Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | Rajo ŠJ 05/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_224 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 07:11.
