| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/219 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Orange ŠJ 5-2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_219 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:28.
