Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21818 |
Číslo faktúry: | FD1/2018/222 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Potraviny Róbert Feranec |
Adresa: | Komenského 6,90001 Modra |
IČO: | 32817975 |
Predmet: | Potraviny Feranec ŠJ 05/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2018 |
Dátum úhrady: | 01.06.2018 |
Súbor: | FD1_2018_222 |
Zverejnené: | 19.10.2018 |