| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | Vyúčtovacia |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Preplatok KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | -94,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2018_002 |
| Zverejnené: | 19.06.2018 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 00:03.
