| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11/18 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Potraviny Róbert Feranec |
| Adresa: | Komenského 6,90001 Modra |
| IČO: | 32817975 |
| Predmet: | Potraviny Feranec - ŠJ 1/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Potraviny Feranec - ŠJ 1/2018 |
| Dátum doručenia: | 17.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2018_023 |
| Zverejnené: | 16.04.2018 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 10:04.
