| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1700927 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | EKOTEC spol. s r.o. |
| Adresa: | Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
| IČO: | 00687022 |
| Predmet: | Revízie detského ihriska - park |
| Fakturovaná suma s DPH: | 173,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_009 |
| Zverejnené: | 16.04.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 15:52.
