Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/009 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | OLYMP ERBY s.r.o. |
Adresa: | Maďarská 145, 935 87 Santovka |
IČO: | 52365921 |
Predmet: | OLYMP Erby - pečiatky OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 19.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
Dátum úhrady: | 06.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.04.2024 |