Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/013 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | Majster papier |
Adresa: | Wolkrova 5, 851 01 Bratislava |
IČO: | 33768897 |
Predmet: | Majster papier - ZŠ čistiace |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 05.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2024 |
Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.04.2024 |