Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/010 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | PROFIT-ELEKTRO |
Adresa: | Moyzesova 39, 900 01 Modra |
IČO: | 11693339 |
Predmet: | Profit-elektro - demontáž vianočných ozdôb |
Fakturovaná suma s DPH: | 224,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 22.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2024 |
Dátum úhrady: | 06.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.04.2024 |