Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/012 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | Coop Jednota Galanta |
Adresa: | Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta |
IČO: | 00168840 |
Predmet: | Coop Jednota - potraviny ŠJ 1/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1741,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 31.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
Dátum úhrady: | 06.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.04.2024 |