| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/041 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | "Horváth" Servis el. zariadení a výťahov |
| Adresa: | Fraňa Kráľa 30, 903 01 Senec |
| IČO: | 17734371 |
| Predmet: | Horváth - KD oprava výťahu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 16.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.04.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:11.
