Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/031 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | Kalibra SK s.r.o. |
Adresa: | Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice |
IČO: | 47560894 |
Predmet: | Kalibra SK - ŠJ váha |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 06.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.04.2024 |