Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/023 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | SSE, a.s. |
Adresa: | Pri Rajčanke 8591/4B, 010 47 Žilina |
IČO: | 51865467 |
Predmet: | SSE ŠK 1-12/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1644,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 09.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 30.06.2024 |
Dátum úhrady: | 12.02.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 22.04.2024 |