Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1700927 |
Číslo faktúry: |
FD1/2018/009 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obecný úrad |
Dodávateľ: |
EKOTEC spol. s r.o. |
Adresa: |
Lamačská cesta 20,84103 Bratislava |
IČO: |
00687022 |
Predmet: |
Revízie detského ihriska - park |
Fakturovaná suma s DPH: |
173,88 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.01.2018 |
Dátum vystavenia: |
29.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
12.01.2018 |
Dátum úhrady: |
10.01.2018 |
Súbor: |
FD1_2018_009 |
Zverejnené: |
16.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov