| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2022/239 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | 02 7/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2022 |
| Súbor: | FD1_2022_239 |
| Zverejnené: | 20.09.2022 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:48.
