| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/2023/311 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | 02 Slovakia 9/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2023 |
| Súbor: | FD2_2023_311 |
| Zverejnené: | 03.01.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:42.
