Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/2023/405 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | 02 Slovakia 11/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
Dátum úhrady: | 15.12.2023 |
Súbor: | FD2_2023_405 |
Zverejnené: | 01.02.2024 |