| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180016 |
| Číslo faktúry: | FD1/2018/050 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Alltekprint s.r.o. |
| Adresa: | 1.mája 17,90001 Modra |
| IČO: | 46698647 |
| Predmet: | Alltekprint - toner do tlačiarne v MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Alltekprint - toner do tlačiarne v MŠ |
| Dátum doručenia: | 30.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2018 |
| Súbor: | FD1_2018_050 |
| Zverejnené: | 16.04.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 20:39.
