| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/2021/084 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Armovaňa Kaplna |
| Adresa: | Kaplna 225,90084 Kaplna |
| IČO: | 52466345 |
| Predmet: | Armovňa Kaplna |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 17.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_2021_084 |
| Zverejnené: | 22.04.2021 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 17:07.
