| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/081 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Alltekprint s.r.o. |
| Adresa: | 1.mája 17, 900 01 Modra |
| IČO: | 46698647 |
| Predmet: | Alltekprint OcÚ tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 21.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2024 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 07:22.
