Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/081 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | Alltekprint s.r.o. |
Adresa: | 1.mája 17, 900 01 Modra |
IČO: | 46698647 |
Predmet: | Alltekprint OcÚ tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 21.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2024 |
Dátum úhrady: | 26.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.05.2024 |