| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/065 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Disig a.s. |
| Adresa: | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
| IČO: | 35975946 |
| Predmet: | Disig a.s. - čítačka ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 26.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2024 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 07:45.
