Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | FD1/2024/079 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obec Igram |
Dodávateľ: | Baďura s.r.o. |
Adresa: | Glogovec 49, 900 81 Šenkvice |
IČO: | 35878240 |
Predmet: | Baďura - odvoz haluzoviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 297,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 06.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2024 |
Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 21.05.2024 |