| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/058 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | MIM, s.r.o. |
| Adresa: | Slnečná 211/1, 010 03 Žilina |
| IČO: | 36395820 |
| Predmet: | MIM 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2024 |
Dnes je 28.06.2024 Stránka načítaná o 08:13.
