| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD1/2024/049 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Igram |
| Dodávateľ: | Coop Jednota Galanta |
| Adresa: | Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta |
| IČO: | 00168840 |
| Predmet: | Coop Jednota 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1289,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2024 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 21:09.
